深圳市人民检察院

第一部分 深圳市人民检察院概况

一、主要职能

深圳市人民检察院主要职能是：依法对危害国家安全等重大犯罪案件行使检察权，查办和预防职务犯罪、侵权渎职犯罪，对重大刑事案件进行审查批捕、提起和出庭支持公诉，实行审判和诉讼监督以及执行监督。

二、机构编制情况

深圳市人民检察院共设1部2局24处、室，行政编制432人，雇员编制42人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市人民检察院预算包括市检察院本级预算。

第二部分 深圳市人民检察院2014年部门预算情况说明

一、关于市人民检察院2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

二、关于市人民检察院2014年收支预算情况的总体说明

市人民检察院2014年收支总预算17,966万元，比2013年减少388万元。

三、关于市人民检察院2014年收入预算情况说明

市人民检察院2014年收入预算17,966万元，比2013年收入预算减少388万元，下降2.1％。其中：财政预算拨款17,966万元，比2013年减少388万元，下降2.1%。减少的主要原因：一是按照十八大厉行节约的精神，对公车运维费、接待费等进行压减，相应减少经费；二是按照2014年部门预算的统一政策，政府采购中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。

四、关于市人民检察院2014年支出预算情况说明

市人民检察院2014年支出预算17,966万元，比2013年减少388万元，下降2.1％。主要支出情况为：

⒈公共安全（类），其中：检察（款）,2014年财政拨款预算数为15,627万元，比2013年减少1,057万元，下降6.3％。

       ⒉教育支出（类），其中：培训支出（项），2014年财政拨款预算数为553万元，为贯彻落实中央八项规定，进一步加强有关培训支出管理，从2014年起将培训支出集中在教育支出下的培训支出科目反映。

⒊社会保障和就业（类），其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年财政拨款预算数为35万元，比2013年增加33万元，增长1,650％，原因为2014年

聘任制公务员人员增加；归口管理的行政单位离退休（项），2014年财政拨款预算数为380万元，与2013年财政拨款预算数持平。

  ⒋医疗卫生（类），其中：行政单位医疗（项），2014年财政拨款预算数为259万元，比2013年增加5万元，增长2％。

5.住房保障支出（类），其中：住房公积金（项），2014年财政拨款预算数为543万元，比2013年增加10万元，增长1.9％；购房补贴（项），2014年财政拨款预算数为569万元，比2013年增加68万元，增长13.6％，原因为2014年人员增加。

五、关于市人民检察院2014年财政拨款预算情况说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。市人民检察院2014年财政拨款预算数17,966万元，占2014年收入总计的100％。2014年财政拨款预算数比2013年减少388万元。减少的主要原因：一是按照十八大厉行节约的精神，对公车运维费、接待费等进行压减，相应减少经费；二是按照2014年部门预算的统一政策，政府采购中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。

(二)财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出占87％；教育支出（类）支出占3.1%；社会保障和就业（类）支出占2.3％；医疗卫生（类）支出占1.4％；住房保障（类）支出占6.2％。

(三)财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数17,966万元，其中：基本支出11,886万元，占比66.2％；项目支出6,080万元，占比33.8％。

六、关于市人民检察院2014年主要项目安排情况

                                                            单位：万元

项目支出    　     2013年预算        2014年预算         比上年增减

1.综合管理            1,804            1,500               -16.9%

2.一般行政管理事务    730              711                -2.6%

3.业务费        　　　3,581            3,357                  6.3%            

4.信息化建设          268              220                -17.9%

5.预算准备金           100              100                    -

附注：具体项目增减原因说明：

1.综合管理减少的原因是：含政府采购项目343万元，按规定172万元（50%）待下年下达。

2..信息化建设减少的原因是：政府采购项目440万元，较上年增加了6个项目计172万元，含智能公文交换系统、资产管理系统等，按规定220万元（50%）待下年下达。

七、关于市人民检察院2014年政府采购资金安排情况  

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市财政委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计     975万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计488万元，指标剩余487万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市人民检察院2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

第三部分 附表

一、收支预算总表

详见附件

二、财政预算内拨款支出预算表

详见附件

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

表⒊

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

                                    单位：万元

注：“三公”经费财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的“三公”经费预算数。为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市外事工作领导小组审定计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此各单位2014年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

关于深圳市人民检察院2014年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围
     深圳市人民检察院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括深圳市人民检察院本级单位。
     二、“三公”经费财政拨款情况说明
     2014年“三公”经费财政拨款预算758万元，比2013年“三公”经费财政拨款预算减少115万元。
     ⒈因公出国（境）费用。2014年预算数0万元，比2013年减少44万元。出国团组、人数、主要开支方向及经费增减原因说明。           

⒉公务接待费。2014年预算数66万元，比2013年减少69万元。主要用于公务接待，经费减少原因为按上级要求压缩公务接待。
    ⒊公务用车购置和运行维护费。2014年预算数692万元，其中：公务用车运行维护费2014年预算数692万元，比2013年预算数减少1万元。全院在编车辆138台，公务用车运行维护费主要用于车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险等相关费用，此项费用与上年基本持平。

 备注：各预算单位2014年因公出国（境）经费按“0”元填报

文档附件：

2014年部门预算附表.xls